По информации зам. главы администрации города, начальника финуправления Н.Н. Каприной, в бюджет города на 2012 год, утвержденный депутатами в ноябре 2011 года, в течение года были внесены четырнадцать корректировок.

В общих цифрах по доходам бюджет исполнен на 75,6%, то есть при планируемом  доходе в 2 млрд 519 млн 700 тысяч рублей он выполнен на 1 млрд 904 млн 900 тысяч рублей. Причем   по сравнению с показателями 2011 года доходная часть бюджета увеличилась на 396 млн 300 тысяч рублей.

Расходы бюджета при плане 2 млрд 646 млн 600 тысяч рублей выполнены на сумму 1 млрд 904 млн 400 тысяч рублей, что на 357,9 млн рублей больше, чем расходная часть бюджета 2011 года. Исполнение плана по расходам составило 71,9%. Профицит бюджета составляет полтора миллиона рублей.

Из чего состоят доходы

Доходную часть бюджета составили неналоговые доходы (528 млн рублей),  безвозмездные поступления бюджетов других уровней (более 783 млн рублей), налоговые доходы (чуть более 563 млн рублей) и прочие неналоговые доходы в сумме более 29 млн рублей.

Значительную долю в доходах местного бюджета занимают налоговые и неналоговые доходы – свыше 50% от общих доходов.  Налоговых собрали на сумму более 563 млн рублей при плане более 569 миллионов, это, кстати, 98,9% от плановых назначений.

В то же время  налоговые доходы с физических лиц "потянули" на 465, 7 млн рублей (это на 48 млн рублей больше, чем в 2011 году), единый налог на вмененный доход измеряется около 60 млн рублей (на 7,3 млн больше, чем в 2011 году). Налог на имущество также выполнен с увеличением: собрали 15,4 млн рублей (больше чем на 13 млн рублей, впрочем, это связано с тем, что в 2011 году город не получал  доходов на имущество в связи с изменением федерального законодательства).

Земельный налог собрали в сумме около 21млн рублей, что на 2 миллиона меньше, чем в 2011 году, государственная пошлина уменьшилась на 12 с небольшим млн рублей и составила  чуть более 3 млн рублей (в связи с тем, что теперь налог на постановку на учет транспортных средств уходит в федеральный бюджет).

Неналоговые доходы при плане 748 млн рублей с хвостиком фактически составили 528 млн рублей (выполнение плана около 68%). В этот раздел бюджета включаются, к примеру, доходы от использования имущества города (250,5 млн рублей, что на 68 млн рублей больше, чем в предыдущем году), платежи за пользование природными ресурсами (уменьшились на 900 тысяч рублей), доход от компенсации затрат государства (увеличение составило 35 млн рублей, но план выполнен на 29%), штрафные санкции (уменьшены на 10 млн рублей за счет того, что штрафы ГИБДД поступают в федеральный бюджет) и прочие неналоговые доходы, которые измеряются суммой порядка 43 млн рублей.

Кстати, безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджетов при плане чуть более 1 млрд 172 млн рублей в прошлом году составили чуть более 784 млн рублей.

Город не дополучил в бюджет 2012 года деньги на строительство двух детских садов, на реконструкцию 5-го учебного корпуса в университете, на проведение мероприятий по комплексному развитию инфраструктуры с целью организации теплоснабжения в общей сложности на 374 млн рублей. Также не освоены бюджетные назначения на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений (7 млн рублей), на поддержку детей-сирот (более 1 млн рублей) и т.д.

Куда расходовали

Общая сумма расходов городского бюджета в прошлом году составила 1 млрд 904 млн 400 тысяч рублей. Это больше, чем расходы бюджета 2011 года на 357 млн рублей или на 23,2%. При-чем, как отметила Н.Н.Каприна, самые большие расходы у нас были по направлению "Образование".

Социально направленные расходы измеряются суммой в 1 млрд 464 млн 400 рублей (76,9%). Куда они были направлены?

Прежде всего, на услуги образования. В прошлом году на территории города функционировали 14 государственных и три частных общеобразовательных школ, в которых обучались более 5 тысяч человек, в 154 группах дошкольных учреждений города насчитывалось около трех тысяч ребятишек. Кроме того, работали две школы искусств, детская музыкальная школа и хоровая школа мальчиков "Дубна". В трех учреждениях дополнительного образования обучались более трех тысяч юных дубненцев, в четырех детских юношеских спортивных школах занимались около 2 тысяч школьников...

Услуги в области здравоохранения оказывали: горбольница на 240 коек, станция скорой неотложной медицинской помощи, стоматологическая поликлиника. Также в рамках проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" были выплачены субсидии на обеспечение жильем 34 молодым семьям на сумму чуть более 31 млн 838 тысяч рублей. Из них средства федерального бюджета составили 246 тысяч рублей, областные деньги – 12 млн 418 тыс. рублей, средства бюджета города – 13 млн 173 тыс. рублей.

Более четырех миллионов рублей перешли на 2013 год – это остатки средств субсидий для молодых семей. "Таким образом, - подытожила начфин, -  исполнение бюджета за 2012 год по всем направлениям расходов измеряется цифрами 71,9%".

Кстати, по состоянию на 1 января 2013 года муниципальный долг снизился почти на 15 миллионов рублей или на 2,3%

Из 17 действующих социальных программ в бюджете отражены 12, пять программ не предусматривают расходов бюджета города. Процент исполнения федеральных программ составил 64,8%, областных – 31,7%, городских – 63, 6%.

Основную причину невыполнения бюджета 2012 года зам. главы администрации города, начальник финуправления видит в том, что город недополучил из бюджета области порядка 400 млн рублей, поэтому его доходная часть по безвозмездным поступлениям не выполнена. Но есть надежда, что с бюджетом текущего года такое не повторится.